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2016年365体育备用网址体育局部门决算
发布日期:2017-08-03 09:33 信息来源:本站原创 浏览次数:
  

2016 年365体育备用网址体育局部门决算 

 

第一部分:概  

一、主要职能

365体育备用网址体育局是市政府组成部门,为一级决算单位,主要职能:

(一)拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)统筹规划全市群众体育发展;推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督检查。

(三)统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织参加和承办重大体育竞赛,管理指导全市体育竞赛工作。

(四)拟订全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票的发行管理工作。

(五)指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)开展对外体育合作与交流,指导管理体育外事和对外体育交往活动。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成 

1、365体育备用网址体育局

2、365体育备用网址体育总会

 

 

第二部分:2016年部门决算报表

附件:2016年度365体育备用网址体育局决算批复公开表.xls

 

 

第三部分:决算执行情况分析 

 

一、编制的基本原则和方法 

根据财政部门决算编审要求,本套部门决算为我单位在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位决算执行结果和财务状况的总结性文件。

在编报部门决算中,认真执行市政府有关政策和文件要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,通过建立部门决算管理制度,收集汇总本单位财务收支、资金来源与运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据,全面、真实反映本单位财务状况和决算执行结果。

二、收支决算总体情况 

2016年收入决算为4692.86万元,其中:财政拨款收入2389.79万元,上级补助收入638.73万元,其他收入0.46万元,年初结转和结余1663.89万元。

2016年支出决算为3712.87万元,其中:一般公共服务支出433.56万元,对附属单位支出639.20万元,其他支出937.88万元,年末结转和结余2043.02万元,其中项目支出结转和结余1702.23万元。

三、财政拨款收入支出决算情况

2016年财政拨款收入为3414.48万元,其中一般公共预算财政拨款444.98万元,政府性基金预算财政拨款1305.60万元,年初结转和结余1663.89万元。

2016年财政拨款支出为1697.00万元,其中:社会保障和就业支出51.00万元,文化体育与传媒支出310.00万元,其他支出971.00万元,年末结转和结余365.00万元。

四、2016年机关运行经费支出与上年决算数作对比

2016年财政拨款收入决算为444.98万元,部门机关运行经费支出433.56万元。

 2015年财政拨款收入决算为870.29万元,部门机关运行经费支出870.29万元。

2016年较2015年收入和支出均减少,其中决算收入减少425.31万元,降低48.87%;支出减少436.73万元,降低50.18%。主要原因是:1、2015年新体校建设前期投入较大,2016年新体校建设投入相对减少;2、公用支出减少。

五、政府采购支出说明

2016年本部门没有预算政府采购项目,故没有政府采购支出。

六、公共决算财政拨款安排的“三公”经费说明

2016年“三公”经费共支出11.00万元,含通过公共决算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中:

(一)因公出国(境)费3.00万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.00万元,用于公务用车运行维护费支出。

(三)公务接待费支出2.00万元。

 补充说明:1.2016年因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共决算财政拨款安排的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计 1人次。 2.2016年公务接待情况:本年度本单位使用公共决算财政拨款支出的国内公务接待16批次,132人次,共2.00万元。

 2015年通过公共决算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出为16.52万元。 其中:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出15.07万元。

(三)公务接待费支出1.45万元。

2016年与2015年相比,1、多出3万元因公出国(境)费用,因代表山东省出国参赛;2、公务用车购置及运行费减少的原因是2016年6月单位公务用车收回。

七、国有资产占用情况说明 

2016年6月本部门车辆已上缴,固定资产已办理处置手续;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分:专业名词解释   

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。 

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