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2018年365体育备用网址体育运动学校部门预算
发布日期:2018-01-18 11:34 信息来源:本站原创 浏览次数:
  

 

第一部分 部门概况

        一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

 

第一部分 :部门概况

主要职能:

一、贯彻执行国家、省关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章;研究起草全市相关地方性 、规章草案并组织实施;拟订全市财政、税收政策和财务会计规章制度并组织实施。

二、根据国民经济和社会发展规划,拟订全市财政、税收的中长期规划及改革方案组织实施;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市及县(市)区财政分配办法;贯彻实施国家与企业的分配政策。

三、编制年度市级财政预算草案,经市人大批准后执行,汇总全市财政决算;受市政府委托,向市人民代表大会报告财政决算情况;管理市级各项财政收入、市级预算外资金和财政专户以及有关政府性基金;会同有关部门申报行政事业性收费的立项;负责彩票市场和彩票资金的监督管理工作

四、培养体育师资力量,促进体育事业发展。

五、发展365体育备用网址竞技体育事业;培养高水平体育后备人才。

1、 选拔、招收义务教育阶段中小学进行专项训练;

2、 开展义务教育阶段体育生文化教学工作。

3、 组建代表队参加省级及以上比赛。

4、 向省级以上训练单位输送人才。

5、 承办市级及以上各项比赛活动。

6、 负责各运动项目专业知识及技能飞培训工作。

 

二、部门预算单位构成

365体育备用网址体育训练中心部门预算包括:局属事业单位预算。

 

 

 

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

 

单位:万元

 


 

3. 2018年收入预算表

单位:万元

 

 

4. 2018年支出预算表

 

单位:万元


 

 

 

5. 2017财政拨款收支预算表

单位:万元

 


6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位:万元

 

 

7. 2018年政府性基金支出预算表

 

单位:万元

 

 

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

 

单位:万元

 

 


 

9. 2018年政府采购预算表

 

单位:万元


 

10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  

单位:万元 

 

 

第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、 预算编制的基本原则和方法

按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,本部门预算包含365体育备用网址体育运动学校事业单位的年度预算。

在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津贴补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项需求,结合资金保障能力核定。

 

二、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为 867.05万元,其中:财政拨款 864.05万元,财政专户管理资金 预算外资金 3万元,上年结转 0万元。

2018年支出预算为 867.05万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)749.86万元,其中:社会保障和就业支出(类)164.94万元;按经济分类科目,工资福利支出(类) 584.92 万元。日常公用支出35万元,对个人和家庭的补助支出70.19万元,项目支出12万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为 867.05万元,其中:经费拨款 864.05万元,预算外安排的拨款3万元……中央转移支付   0万元。

2017年财政拨款支出预算为 731.75 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 584.92 万元,主要用于在职人员工资。

2、社会保障和就业(类)支出 164.94万元,主要用于养老保险、医疗保险、失业保险的支出和日常公用支出,对个人和家庭的补助收入,和其他项目的支出.

……

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 867.05 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 867.05万元,主要用于人员工资支出584.92万元,社会保障费164.94万元,日常公用支出35万元,对个人和家庭的补助支出70.19万元,项目支出12万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 164.94万元,主要用于养老、医疗、失业保险缴费。 

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 867.05  万元,其中:

人员经费 749.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费35 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算11 万元,其中:财政拨款安排8 万元,财政专户管理资金安排0 万元,其他预算外资金安排 3 万元,上年结转资金安排0 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费 15万元,公务接待费 3万元。

2018年“三公”经费预算比2015年增加(减少) 0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2017年基本持平)、0万元公务用车购置及运行费增加(减少/与2017年基本持平)0万元、公务接待费增加(减少/与2017年基本持平) 0 万元。


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